1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantenimiento vehículos institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 591017,23 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alejandro Razón Social GOMAQ SPA R.U.T. 76.490.193-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio reparación vehículo institucional N° 69, de acuerdo a presupuesto N° 4842. Servicio reparación vehículo institucional N° 69, de acuerdo a presupuesto N° 4842. $ 891.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.850 $ 891.850 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio reparación vehículo institucional N° 35, de acuerdo a presupuesto N° 4836. Servicio reparación vehículo institucional N° 35, de acuerdo a presupuesto N° 4836. $ 986.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.393 $ 986.393 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio reparación vehículo institucional N° 59, de acuerdo a presupuesto N° 4831. Servicio reparación vehículo institucional N° 59, de acuerdo a presupuesto N° 4831. $ 1.232.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.374 $ 1.232.374

Total Neto	$ 3.110.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591.017
TOTAL OC	$ 3.701.634