1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-410-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO MENOR DEL AERÓDROMO GUARDIA MARINA ZAÑARTU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-73-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09/9/0459 del sistema Presupesto 2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2018 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA LA EMPRESA DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 1 DÍA HÁBIL (SEGÚN LO INFORMADO EN LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° 1960-73-L118), UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS, DE ENVIADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.-  LUGAR DE ENTREGA Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas. Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario: - Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs. - Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (Encargado bodega Sra. Karen Cárcamo, FONO: 61-2745482, correo electrónico kcarcamo@dgac.gob.cl ) RETENCIÓN 2% ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.-             5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Dragon Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda R.U.T. 76.291.738-6 Sucursal Golden Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 8 Unidad DISCO DE CORTE METAL 7" BOSCH O EQUIVALENTE DISCO DE CORTE METAL 7 x116x78 Marca Norton $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800