1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-414-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOTOR DE PARTIDA VEH. UNIMOG 827 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-17-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER SARMIENTO Razón Social ENRIQUE CANDELARIO MANSILLA ELGUETA R.U.T. 8.309.506-7 Sucursal TALLER SARMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global REPARACION DE ARRANQUE DE VEHICULO UNIMOG 827, REPARACION DE CAMPOS, REPARACION DE EMBRAGUES, RECTIFICADO COLECTOR, AJUSTE CARBONES, BARNIZADO DE CAMPOS E INDUCIDO, CAMBIO FILTRO DE BOMBA INYECTORA MANO DE OBRA Y MATERIALES REPARACION DE ARRANQUE DE VEHICULO UNIMOG 827, REPARACION DE CAMPOS, REPARACION DE EMBRAGUES, RECTIFICADO COLECTOR, AJUSTE CARBONES, BARNIZADO DE CAMPOS E INDUCIDO, CAMBIO FILTRO DE BOMBA INYECTORA MANO DE OBRA Y MATERIALES $ 234.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460