1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1960-26-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 546114,34 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYLIMSA Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA HYLIMSA SPA R.U.T. 76.906.019-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HYLIMSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Global Servicio limpieza de ventanales de torre de control Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, de acuerdo a lo solicitado en las bases tecnicas.   $ 2.874.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874.286 $ 2.874.286

Total Neto	$ 2.874.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.114
TOTAL OC	$ 3.420.400