1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-425-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-96-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas * SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART. 37.- ** SE DEBE CONSIDERAR ENTREGA EN EL AP. PDTE. IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS Proveniente de Licitación 1960-96-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 21524,72 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL DAVID DAHUD ZUNIGA INGENIERIA Y TELECOMUNIC R.U.T. 52.002.582-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191507 Teléfonos para usos especiales 4 Unidad Teléfonos para usos especiales TELEFONO INALAMBRICO CON FRECUENCIA DE 2,4 GHz(ALTA POTENCIA ALCANCE), TECNOLOGIA DIGITAL FHSS QUE REDUCE INTERFERENCIA, CONTROL VOLUMEN TIMBRE, MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO, REDISCADO AUTOMATICO Y PANTALLA LCD $ 28.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.288 $ 113.288

Total Neto	$ 113.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.525
TOTAL OC	$ 134.813