1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-431-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-148-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART. 37.- LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE EN FORMA INMEDIATA UNA VEZ INFORMADA LA ADJUDICACIÓN DENTRO DE CUALQUIER DIA DE LA SEMANA Proveniente de Licitación 1960-148-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pedro Niguel Oyarzun Carcamo R.U.T. 9.657.769-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173702 INSTALACION COPLA DE 3";PERFORACIONES 1/2" 1 Global INSTALACION COPLA DE 3";PERFORACIONES 1/2" INSTALACION DE PUERTOS DE MUESTREO EN EL DUCTO DE ESCAPE DEL GRUPO ELECTROGENO PRINCIPAL DE LA SUB ESTACION ELECTRICA DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS ADJUNTOS $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500