1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-432-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-104-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-104-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 110732 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERPIC Y COMPANIA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL E INMOBILIARIA LLUBOMIR DERPIC Y COM R.U.T. 77.540.850-2 Sucursal DERPIC Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101504 Combustible de aviación 775 Litro COMBUSTIBLE JP-1 COMBUSTIBLE JP1 $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.800 $ 582.800

Total Neto	$ 582.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.732
TOTAL OC	$ 693.532