1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESABOLLADURA FRESADOR MARSH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID Razón Social JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID R.U.T. 6.511.038-5 Sucursal JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SERVICIO REPARACION FRESADOR CONSISTENTE EN: DESABOLLAR TAPA MOTOR, PARTE TRASERA, CUADRA PARTE RADIADOR Y COSTADO IZQUIERDO, CAMBIAR PERNOS Y PINTADO SERVICIO REPARACION FRESADOR CONSISTENTE EN: DESABOLLAR TAPA MOTOR, PARTE TRASERA, CUADRA PARTE RADIADOR Y COSTADO IZQUIERDO, CAMBIAR PERNOS Y PINTADO $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100