1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-449-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-91-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-91-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna * Impuesto 22351,98 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Barra y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA R.U.T. 78.872.300-8 Sucursal Sociedad Comercial Barra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 14 Unidad LETRERO EN PLANCHA DE ACERO ALMINADO EN FRIO 1,5MM. DE ESPESOR, 40 CMS. DE ALTO, 60 CMS. DE ANCHO Y DEBERA INDICAR "PELIGRO-ALTA TENSION". PLOTEOREFLECTANTE NEGRO, ROJO Y BLANCO, VER ANEXO QUE SE ADJUNTA.   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.642 $ 117.642

Total Neto	$ 117.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.352
TOTAL OC	$ 139.994