1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-456-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION N° 828 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005 del sistema 2206005. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID Razón Social JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID R.U.T. 6.511.038-5 Sucursal JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL N° 828, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 0582 DE FECHA 19.JUL.2018 SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL N° 828, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 0582 DE FECHA 19.JUL.2018 $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500