1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-46-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMION MERCEDES BENZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO LUBRICANTES Y CAMBIO DE CARTER PARA CAMION MERCEDES BENZ Nº INST. 313 SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART. 37.- Proveniente de Licitación 1960-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 39638,56 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE CANDELARIO MANSILLA ELGUETA R.U.T. 8.309.506-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Cambio de Lubricantes y filtro de camion mercedes Benz Nº 313 mano de obra incluída $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Cambio de Carter de camión Mercedes Benz Mod. 709 Nº Inst. 313 mano de obra incluida $ 158.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.624 $ 158.624

Total Neto	$ 208.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.639
TOTAL OC	$ 248.263