1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-465-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PLANTA DE AGUA TORRE DE CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 83025,25 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101533 Estaciones elevadoras 1 Global PROVEER E INTALAR ESTANQUE DE EXPANCION DE 100 LITROS EN SISTEMA HIDROPACK QUE ALIMENTA DE AGUA TORRE DE CONTROL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA . PROVEER E INSTALAR ESTANQUE DE EXPANCION DE 100 LITROS EN SISTEMA HIDROPACK QUE ALIMENTA DE AGUA TORRE DE CONTROL, MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA . $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975

Total Neto	$ 436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000