1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-466-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO AD. TTE. MARSH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-49-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09/9/0534 del sistema Presupuesto 2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 1675,8 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 Título Descripción RETENCIÓN 2% ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.-             LUGAR DE ENTREGA Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas. Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario: - Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs. - Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (Encargado bodega Sra. Karen Cárcamo, FONO: 61-2745482, correo electrónico kcarcamo@dgac.gob.cl ) PLAZO DE ENTREGA LA EMPRESA DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 DÍAS HÁBILES (SEGÚN LO INFORMADO EN LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° 1960-49-L118), UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS, DE ENVIADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.-  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 5 kilogramo HUAIPE EN BOLSA DE 1 KILO. HUAIPE MECÁNICO BLANCO, BOLSA 1 KILO $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820

Total Neto	$ 8.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.676
TOTAL OC	$ 10.496