1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-471-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE RED DE AGUA EN SECTOR PATIO LAVADO API. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 60672,32 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global CAMBIO DE RED DE AGUA DE PATIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO PDTE. IBAÑEZ, CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, CAMBIO DE CAÑERIAS, LLAVES DE CORTE, FITTING Y MANO DE OBRA CAMBIO DE RED DE AGUA DE PATIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO PDTE. IBAÑEZ, CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, CAMBIO DE CAÑERIAS, LLAVES DE CORTE, FITTING Y MANO DE OBRA $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000