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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-473-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION FRESIA N° 604 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-19-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
916455,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.321.030-4 |
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Sucursal |
SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Global | SERVICIO REPARACION FRESIA N°604, CONSISTENTE EN: REPARACION DE COMPONENTES DAÑADOS, CONFECCION DE PROTECTORES Y REFORZAMIENTO DE PARTES CRITICAS, CONFECCION DE SOPORTES DAÑADOS, SEGUN PRESUPUESTO N° 5531 DE FECHA 27.OCT.2015 | SERVICIO REPARACION FRESIA N°604, CONSISTENTE EN: REPARACION DE COMPONENTES DAÑADOS, CONFECCION DE PROTECTORES Y REFORZAMIENTO DE PARTES CRITICAS, CONFECCION DE SOPORTES DAÑADOS, SEGUN PRESUPUESTO N° 5531 DE FECHA 27.OCT.2015 |
$ 4.823.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.823.450
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$ 4.823.450
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Total Neto
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$ 4.823.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 916.456
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$ 5.739.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.