1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-474-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-122-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-122-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 40945 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIOFFICE LTDA Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA R.U.T. 77.726.170-3 Sucursal ADIOFFICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101715 Cinta transportadora 500 Unidad CINTA EMBALAJE 40 MTS. ROTULA, EN ADJUNTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN LOS DETALLES. Cajas de Cintas Impresas 45 mic. 48mm.x40mts. 2 Color $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.500 $ 215.500

Total Neto	$ 215.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.945
TOTAL OC	$ 256.445