1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio tornería, soldadura, confección de piezas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna * Impuesto 226067,7 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Razón Social VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.321.030-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Global Servicio polea, presupuesto N° 00012670 Servicio polea, presupuesto N° 00012670 $ 55.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.980 $ 55.980 73181001 Servicios de tornería 1 Global Servicio reparación de distribuidor de agua. inspección y reparación fisura, presupuesto 00012742 Servicio reparación de distribuidor de agua. inspección y reparación fisura, presupuesto 00012742 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 73181001 Servicios de tornería 1 Global Servicio extracción manilla brazo auxiliar, presupuesto 00012946 Servicio extracción manilla brazo auxiliar, presupuesto 00012946 $ 93.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500 73181001 Servicios de tornería 1 Global Servicio fabricación de pernos, tuercas y arandelas según muestra y fabricación de golillas según croquis, presupuesto 00012947 Servicio fabricación de pernos, tuercas y arandelas según muestra y fabricación de golillas según croquis, presupuesto 00012947 $ 124.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000 73181001 Servicios de tornería 1 Global Servicio reparación de calefactor dragón, presupuesto 00013009 Servicio reparación de calefactor dragón, presupuesto 00013009 $ 185.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.600 $ 185.600 73181001 Servicios de tornería 1 Global Servicio fabricación bomba de embrague: fabricación completa según muestra, incluye materiales, mano de obra e insumos, presupuesto 00013017 Servicio fabricación bomba de embrague: fabricación completa según muestra, incluye materiales, mano de obra e insumos, presupuesto 00013017 $ 555.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.750 $ 555.750

Total Neto	$ 1.189.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.068
TOTAL OC	$ 1.415.898