1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-483-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-73-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 11433,82 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alejandro Razón Social MANUEL ARO INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL R.U.T. 76.778.971-8 Sucursal Manuel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN DEPENDENCIAS DGAC, DEL AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGÚN COTIZACIÓN N° MA2019143 DE FECHA 02. OCT.2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN DEPENDENCIAS DGAC, DEL AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGÚN COTIZACIÓN N° MA2019143 DE FECHA 02. OCT.2019 $ 60.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.178 $ 60.178

Total Neto	$ 60.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.434
TOTAL OC	$ 71.612