1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-489-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-179-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-179-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sixto Hernan Pérez Díaz Razón Social SIXTO HERNAN PEREZ DIAZ R.U.T. 7.321.135-2 Sucursal Sixto Hernan Pérez Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Global TRASPORTE DE CARRO SEI Y 1 NEUMATICO DE REPUESTO A PUERTO NATALES EN CAMION CAMA BAJA DE ACUERDIO A INFORMACIÓN TECNICA DEL VEHÍCULO ADJUNTA. TRASPORTE DE CARRO SEI Y 1 NEUMATICO DE REPUESTO A PUERTO NATALES EN CAMION CAMA BAJA DE ACUERDIO A INFORMACIÓN TECNICA DEL VEHÍCULO ADJUNTA. $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500