1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-498-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-158-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA PINTURA EXTERIOR DE LA TORRE DE CONTROL Y DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA MENOR DEL AD. TTE. JULIO GALLARDO DE PTO. NATALES Proveniente de Licitación 1960-158-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 215745 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Servicios de pintura de exteriores MANTENIMIENTO DE PINTURA A TORRE DE CONTROL $ 875.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.500 $ 875.500 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Servicios de pintura de exteriores MANTENIMIENTO DE PINTURA A SUBESTACION ELECTRICA MENOR $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 1.135.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.745
TOTAL OC	$ 1.351.245