1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-518-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-178-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-178-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 254980 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anjelo sebastian Razón Social ANJELO SEBASTIAN DAVET PACHECO R.U.T. 18.209.607-5 Sucursal anjelo sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Unidad MODULO DE CONTENCION PARA DERRAMES, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Valor neto de la Fabricación e instalación de modulo de contención de derrames $ 1.342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.000 $ 1.342.000

Total Neto	$ 1.342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.980
TOTAL OC	$ 1.596.980