1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-547-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE JAULA ANTIVUELCO PARA CAMIONETA API. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Razón Social VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.321.030-4 Sucursal SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 2 Global CONFECCION DE JAULA ANTIVUELCO PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL N° 295 Y 35 DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, PUNTA ARENAS.- MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA CONFECCION DE JAULA ANTIVUELCO PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL N° 295 Y 35 DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, PUNTA ARENAS.- MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800