1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-549-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-108-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-108-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Aseo Razón Social GLORIA SALOME CULUN MAGAN R.U.T. 9.890.273-2 Sucursal Empresa de Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL AERÓDROMO CAPITÁN FUENTES MARTÍNEZ DE PORVENIR, CONFORME A BASES TÉCNICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO B Servicio de Aseo Dependencias D.G.A.C de Porvenir por un período de 24 meses $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880.000 $ 14.880.000

Total Neto	$ 14.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.880.000

Justificación de exención de impuesto