1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-552-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GAS LICUADO AD. PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Magallanes Razón Social GASCO S A R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Gasco Magallanes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 2269 Litro GAS LICUADO GRANEL AD. CAPITAN FUENTES MARTINEZ, PORVENIR, DE ACUERDO A GUIA DESPACHO N° 3617630 DEL 23.DIC.2015 GAS LICUADO GRANEL AD. CAPITAN FUENTES MARTINEZ, PORVENIR, DE ACUERDO A GUIA DESPACHO N° 3617630 DEL 23.DIC.2015 $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.524 $ 897.390

Total Neto	$ 897.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 897.390

Justificación de exención de impuesto