|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1960-573-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO PINTURA Y TAPIZADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
136800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID |
|
Razón Social |
JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID
|
|
R.U.T. |
6.511.038-5 |
|
Sucursal |
JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | SERVICIO PINTURA DE JAULA CAMIONETA N° 295 | SERVICIO PINTURA DE JAULA CAMIONETA N° 295 |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.000
|
$ 65.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | SERVICIO DE PINTURA DE JAULA CAMIONETA N°35 | SERVICIO DE PINTURA DE JAULA CAMIONETA N°35 |
$ 75.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | SERVICIO PINTURA JAULA, TAPIZADO DE ASIENTOS, TECHO CUADROS DE VINIL CAMIONETA N°296 | SERVICIO PINTURA JAULA, TAPIZADO DE ASIENTOS, TECHO CUADROS DE VINIL CAMIONETA N°296 |
$ 580.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 580.000
|
$ 580.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 720.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 136.800
|
|
$ 856.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.