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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-587-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION SISTEMA EBRAGUE VEHICULO UNIMOG N° 831 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-17-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
35815 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TALLER SARMIENTO |
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Razón Social |
ENRIQUE CANDELARIO MANSILLA ELGUETA
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R.U.T. |
8.309.506-7 |
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Sucursal |
TALLER SARMIENTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Global | REPARACION DE SISTEMA AMBRAGUE DE VEHICULO N° 831, CONSIDERA, RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, RECTIFICACION DE PRENSA, REGULACIÓN Y AJUSTE DE PRENSA Y REPARAR DISCO DE EMBRAGUE, TRABAJOS REALIZADOS ENTALLER DEL CONTRATISTA, MANO DE OBRA T MATERIALES INCLUIDOS | REPARACION DE SISTEMA AMBRAGUE DE VEHICULO N° 831, CONSIDERA, RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, RECTIFICACION DE PRENSA, REGULACIÓN Y AJUSTE DE PRENSA Y REPARAR DISCO DE EMBRAGUE, TRABAJOS REALIZADOS ENTALLER DEL CONTRATISTA, MANO DE OBRA T MATERIALES INCLUI |
$ 188.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.500
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$ 188.500
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Total Neto
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$ 188.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.815
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$ 224.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.