1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-591-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION SIST. CLORACION E INSTAL. TERMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART. 37.- Proveniente de Licitación 1960-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 93900,66 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción HABILITACION DE SISTEMA DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA EL AP. PODTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción INSTALACION DE TERMO A GAS EN BAÑO HABILITADO EN EX SALA DE LLEGADA DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS $ 109.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.214 $ 109.214

Total Neto	$ 494.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.901
TOTAL OC	$ 588.115