1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-604-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-159-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-159-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 384789,9 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leivaconstruccion Razón Social LUIS MARTIN LEIVA LEVIN R.U.T. 9.834.867-0 Sucursal leivaconstruccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global REPOSICIÓN DE 2 VENTANALES DEL TIPO TERMOPANEL EN LA CÚPULA DE LA TORRE DE CONTRO DEL AERODROMO CAPITAN FUENTES MARTINEZ DE ACUERDO A INFORMACION TECNICA ADJUNTA REPOSICIÓN DE 2 VENTANALES DEL TIPO TERMOPANEL EN LA CÚPULA DE LA TORRE DE CONTRO DEL AERODROMO CAPITAN FUENTES MARTINEZ DE ACUERDO A INFORMACION TECNICA ADJUNTA $ 2.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.210 $ 2.025.210

Total Neto	$ 2.025.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.790
TOTAL OC	$ 2.410.000