1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-609-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION ACC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-94-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 227050 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOAMME LTDA. Razón Social SOAMME LTDA. R.U.T. 76.442.846-3 Sucursal SOAMME LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global SERVICIO DE REPARACION EN SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS A.C.C., SEGUN PRESUPUESTO N° 0215 DE FECHA 20.NOV.2017 SERVICIO DE REPARACION EN SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS A.C.C., SEGUN PRESUPUESTO N° 0215 DE FECHA 20.NOV.2017 $ 1.195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.000 $ 1.195.000

Total Neto	$ 1.195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.050
TOTAL OC	$ 1.422.050