1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-62-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-15-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 95798 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & J SERVICIOS Razón Social SILVIA JERIA MIKIAVIC E HIJOS LIMITADA R.U.T. 79.737.840-2 Sucursal R & J SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 200 Bidón BIDONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA BIDONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200

Total Neto	$ 504.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 599.998