1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-77-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CALDERA TORRE CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 199579,8 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA AUTOMÁTICA, REPARACIÓN DE REGULADORES DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE CALDERA DE TORRE DE CONTROL. CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA AUTOMÁTICA, REPARACIÓN DE REGULADORES DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE CALDERA DE TORRE DE CONTROL. $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.420 $ 1.050.420

Total Neto	$ 1.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.250.000