1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-82-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION TUBERIA PLANTA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 118151,2587 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global SERVICIO REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA PLANTA DE AGUA DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 23.MAR.2015 QUE SE ADJUNTA. SERVICIO REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA PLANTA DE AGUA DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 23.MAR.2015 QUE SE ADJUNTA. $ 621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.849 $ 621.849

Total Neto	$ 621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.151
TOTAL OC	$ 740.000