1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BAÑOS API Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global CAMBIO DE VALVILAS FILPRO, REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN CAÑERIAS Y MANTENIMIENTO DE TRES BAÑOS EN CUARTEL SEI DEL AP. PDTE. IBAÑEZ, MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS CAMBIO DE VALVILAS FILPRO, REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN CAÑERIAS Y MANTENIMIENTO DE TRES BAÑOS EN CUARTEL SEI DEL AP. PDTE. IBAÑEZ, MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200