1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VEHÍCULO INSTITUCIONAL N° 352. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09/9/1/0022 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 19499,7 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER SARMIENTO Razón Social ENRIQUE CANDELARIO MANSILLA ELGUETA R.U.T. 8.309.506-7 Sucursal TALLER SARMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CAMBIO CRUCETA CARDAN, VEHÍCULO INSTITUCIONAL 352. CAMBIO CRUCETA CARDAN, VEHÍCULO INSTITUCIONAL 352. $ 51.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.315 $ 51.315 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CAMBIO DE RODAMIENTO CENTRO DE CARDAN DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO. CAMBIO DE RODAMIENTO CENTRO DE CARDAN DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 51.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.315 $ 51.315

Total Neto	$ 102.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.500
TOTAL OC	$ 122.130