1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-1098-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIAS C.P. LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1962-268-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuarta Region Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra Brasil 366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Brasil N°366 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Brasil N°366 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JARDININFANTILRICITOSDORADOS Razón Social MARI ISABEL SALINAS AGUILAR R.U.T. 10.940.167-6 Sucursal JARDININFANTILRICITOSDORADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MENSUALIDAD SALA CUNA, HIJA DE ERIKA FUENTEALBA, SEGUN FACTURA N° 471 MENSUALIDAD SALA CUNA JULIO, HIJA DE FUNCIONARIA C.P. LA SERENA $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MENSUALIDAD SALA CUNA, HIJA DE DANIELA ROJAS, SEGUN FACTURA N° 471 MENSUALIDAD SALA CUNA, JULIO, HIJA DE FUNCIONARIA C.P. LA SERENA $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 440.000

Justificación de exención de impuesto