1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-1670-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 67 Sacos de cemento 25 Kg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuarta Region Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra Brasil 366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Brasil N°366 Comuna La Serena Impuesto 41188,4242 Dirección de Envío de la Factura Brasil N°366 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socor ltda. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA R.U.T. 78.461.630-4 Sucursal socor ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 67 Unidad no definida 67 Sacos de cemento de 25 Kg 67 Sacos de cemento de 25 Kg $ 3.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.812 $ 216.781

Total Neto	$ 216.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.188
TOTAL OC	$ 257.969