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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1962-1673-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CDP OVALLE: COMPRA UTILES ESCOLARES PARA INTERNOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
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R.U.T. |
61.004.012-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Cienfuegos N° 289, La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
13102,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Cienfuegos N° 289, La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2025 |
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Proveedor |
DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN |
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Razón Social |
DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
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R.U.T. |
18.984.937-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122104
| Clips para papel | 4 | Caja | CLIP GRANDE METALICO DE 80MM DE 50 UNIDADES CADA UNO | |
$ 6.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.560
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$ 25.560
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44122106
| Chinches y tachuelas | 2 | Caja | Chinche multicolor metálico de colores para pizarra | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.980
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$ 9.980
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42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 1 | Paquete | Palos de helado de madera 50 unidades | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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60121148
| Papel lustre | 8 | Paquete | PAPEL LUSTRE COLORES SURTIDOS 16 X 16 CMS | |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.920
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$ 31.920
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Total Neto
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$ 68.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.102
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$ 82.062
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.