1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-1743-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo camping paseo funcionarios C.D.P Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuarta Region Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra Brasil 366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Brasil N°366 Comuna Ovalle Impuesto 63865,54621839 Dirección de Envío de la Factura Brasil N°366 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2014 Título Descripción FACTURAR A: FACTURAR A: SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL R.U.T. 61.004.108-6 DIRECCIÓN: CALLE COMPAÑÍA 1048, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA GIRO: FISCAL At. Karina Varas Cofre 53-2448775 // Marcela Mella T. 53-2448776 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTOLAGUNA Razón Social ANDRES GUZMAN MARIN R.U.T. 4.861.300-4 Sucursal PUERTOLAGUNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad no definida Arriendo de camping, fiesta de fin de año de fuincionarios y su grupo familiar, el día 20-12-2014 Arriendo de camping, fiesta de fin de año de fuincionarios y su grupo familiar, el día 20-12-2014 $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000