1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-498-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SECCION_JUVENIL CP LA SERENA_AGOST 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Coquimbo Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos N°289 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Calle Cienfuegos Nº 289 Comuna La Serena Impuesto 7376,46728 Dirección de Envío de la Factura Calle Cienfuegos Nº 289 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La perla del Norte Razón Social ELIZABETH JACQUELINE BURGOS GUZMÁN R.U.T. 15.024.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La perla del Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 28 Unidad no definida COLACIONES SECCION JUVENIL C.P. LA SERENA, DIAS DEL MES DE AGOSTO 2024. COLACIONES SECCION JUVENIL C.P. LA SERENA, DIAS DEL MES DE AGOSTO 2024. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.836 $ 38.824

Total Neto	$ 38.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.376
TOTAL OC	$ 46.200