1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-56-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES NOCTURNAS ENERO 2024_CP LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Coquimbo Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos N°289 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Calle Cienfuegos Nº 289 Comuna La Serena Impuesto 472245,76 Dirección de Envío de la Factura Calle Cienfuegos Nº 289 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La perla del Norte Razón Social ELIZABETH JACQUELINE BURGOS GUZMÁN R.U.T. 15.024.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La perla del Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1792 Unidad no definida COLACIONES FUNCIONARIOS NOCTURNAS ENERO 2024 COLACIONES FUNCIONARIOS NOCTURNAS ENERO 2024 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.485.504 $ 2.485.504

Total Neto	$ 2.485.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.246
TOTAL OC	$ 2.957.750