1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1962-993-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FUNCIONARIOS C.P. DE LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1962-167-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuarta Region Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Unidad de Compra Brasil 366 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo R.U.T. 61.004.012-8 Dirección de Facturación Brasil N°366 Comuna La Serena Impuesto 230558,16 Dirección de Envío de la Factura Brasil N°366 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lucerna Razón Social LUCRECIA ISABEL CERNA ESPINA R.U.T. 6.259.425-k Sucursal lucerna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1736 Unidad no definida COLACIONES MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N° 554 COLACIONES FUNCIONARIOS LABORES NOCTURNAS C.P. LA SERENA $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.464 $ 1.213.464

Total Neto	$ 1.213.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.558
TOTAL OC	$ 1.444.022