1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-1069-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Organización Jornadas Indigenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PICHI INTI CONSULTORES Razón Social IGNACIA MARIA PICHICON COLIPE R.U.T. 8.783.087-k Sucursal PICHI INTI CONSULTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad no definida Servicio de organización y ejecución jornadas mapuches de acuerdo a lo señalad en res. 2885/16 y cotización de proveedor , adjuntas Servicio de organización y ejecución jornadas mapuches El Proveedor deberá coordinar la prestación de los servicios contratados con Referente técnico. Marcela Parra Cid N° 22/5756698 marcela.parra@redsalud.gov.cl $ 3.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870.000 $ 3.870.000

Total Neto	$ 3.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.870.000

Justificación de exención de impuesto