1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-129-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio rehabilitacion y reinserción sociolaboral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMOS CAPACES Razón Social ORGANIZACION COMUNITARIA FUNCIONAL SOMOS CAPACES R.U.T. 75.612.500-1 Sucursal SOMOS CAPACES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131904 Servicios de rehabilitación especializada para per 1 Unidad no definida Prestaciones dia de rehabilitacion tipo I para 14 beneficiarios y prestaciones dia de rehabilitacion tipo II para 27 beneficiarios. Vigencia del convenio hasta el 31/12/2013 Pago prestaciones efectuadas, en 7 parcialidades. Prestaciones dia de rehabilitacion tipo I para 14 beneficiarios y prestaciones dia de rehabilitacion tipo II para 27 beneficiarios. $ 63.022.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.022.640 $ 63.022.640

Total Neto	$ 63.022.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.022.640

Justificación de exención de impuesto