1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Confección e Instalación de Cortinas para dependencias del SSMN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-45-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Normativa sector publico Oficio 7561 CGRC Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272. Comuna Independencia Impuesto 474623,04 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cortinajes smar Razón Social EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA R.U.T. 6.722.581-3 Sucursal cortinajes smar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 32 Unidad Confección e instalación de cortinas dependencias del SSMN según especificaciones técnicas de Bases Administrativas aceptadas por el proveedor ROLLER Y PERSIANAS, segun oferta del Formulario N°4, entrega 6 dias habiles $ 78.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498.016 $ 2.498.016

Total Neto	$ 2.498.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.623
TOTAL OC	$ 2.972.639