1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-184-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada mes de Febrero 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 46372,92 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 22 Unidad no definida Paga factura N°3095410 Servicio de arriendo de dispensador de agua purificada correspondiente al mes de FEBRERO 2017 $ 5.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.792 $ 110.792 50202301 Agua 52 Unidad no definida Paga factura N° 3095410 Guía de Despacho N°5013585 Servicio de arriendo de dispensador de agua purificada correspondiente al mes de FEBRERO 2017 $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.276 $ 133.276

Total Neto	$ 244.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.373
TOTAL OC	$ 290.441