1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-217-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Vales de Colacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALES DE COLACION PARA LOS MESES ABRIL ,MAYO Y JUNIO DEL 2007. 230 POR CADA MES Proveniente de Licitación 1963-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna -1 Impuesto 58995 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA INES MARDONES DELGADO R.U.T. 6.816.578-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45102003 Materiales de fotocomposición 690 Unidad Materiales de fotocomposición Vales de Colacion Segun muestra $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500

Total Neto	$ 310.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.995
TOTAL OC	$ 369.495