1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-439-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento menor Consultorio Colina PP. 04/07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según Resolución de Adjudicación N° 571 del 27.04.2007. Coordinar despacho con Departamento de Rec. Fisicos al fono 4705343 Proveniente de Licitación 1963-38-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna -1 Impuesto 117656,55 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182803 Balanza lactante 2 Unidad Balanza lactante Balanza lactante segun especificaciones de archivo adjunto $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 44101714 Equipo de Fax 1 Unidad Equipo de Fax Equipo de Fax segun especificaciones de archivo adjunto $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445 46191601 Extintores Multiuso 10 Unidad Extintores Multiuso Extintores Multiuso segun especificaciones de archivo adjunto $ 26.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.800 $ 267.800

Total Neto	$ 619.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.657
TOTAL OC	$ 736.902