1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-486-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Lienzo de PVC Hospital San José Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 1923,94 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.885.830-2 Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Lienzo de PVC de acuerdo a terminos de referencia en archivo adjunto. Lienzo de PVC de acuerdo a terminos de referencia en archivo adjunto. $ 5.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.126 $ 10.126

Total Neto	$ 10.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.924
TOTAL OC	$ 12.050