1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-64-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO Somos Capaces Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMOS CAPACES Razón Social ORGANIZACION COMUNITARIA FUNCIONAL SOMOS CAPACES R.U.T. 75.612.500-1 Sucursal SOMOS CAPACES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 2650 Unidad no definida Dia cama programa de rehabilitacion tipo I Dia cama programa de rehabilitacion tipo I $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130.000 $ 11.130.000 56101515 Camas 5905 Unidad no definida Dia cama programa de rehabilitacion tipo II Dia cama programa de rehabilitacion tipo II $ 9.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.282.350 $ 58.282.350

Total Neto	$ 69.412.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 69.412.350

Justificación de exención de impuesto