1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1963-704-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Convenio DFL36 SSMN y Hosp.clinico U de Chile Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospital Clínico - U.de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Sucursal Hospital Clínico - U.de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso 1 Unidad no definida Convenio DFL36 SSMN y Hosp.Clinico Universidad de Chile prestaciones correspondiente al mes de septiembre 2011 segun doc.contable nº186 contabilidad (adjunto) Convenio DFL36 SSMN y Hosp.Clinico Universidad de Chile prestaciones correspondiente al mes de septiembre 2011 segun doc.contable nº186 contabilidad (adjunto) $ 169.229.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.229.564 $ 169.229.564

Total Neto	$ 169.229.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 169.229.564

Justificación de exención de impuesto